工作职责：

1、对员工费用报销、费用类采购报账/预付/付款类等单据进行审核;
2、负责报销单、发票等资料的交接、整理和扫描等工作。确认上传的影像与纸质单据一致;
3、执行公司员工费用、费用类采购预付/付款核算政策，依据审核细则、核算规范进行岗位操作;
4、对于存在问题的单据，负责与经办人进行沟通、核实，并及时通知费用经办人整改;
5、其他领导安排的工作。

任职资格：

1、学历大专及以上，财务相关专业
2、具备良好的服务意识，工作态度端正、细致认真、责任心强
3、有SAP、财务共享、相关工作经验优先